Total Wisatawan
42,592
Total Pendapatan
Rp 3.2M
Termasuk Danais
Realisasi Belanja
88%
Indeks Budaya
4.8/5
Tren Kunjungan Wisatawan
2024
2023
Agenda Prioritas
NOV
12
Upacara Labuhan
Adat
NOV
25
Workshop Batik PA
EdukasiKondisi Koleksi
Keris Kyai Kopek
Pembersihan karat segera
Naskah Babad PA
Digitalisasi ulang
Total Dana Keistimewaan (Dais)
Rp 2.45 M
Realisasi 92% (Tahun Berjalan)
Pendapatan Mandiri
Rp 750 Jt
+15% dari Tahun Lalu
Sisa Anggaran
Rp 320 Jt
Estimasi aman hingga Des 2024
Komposisi Sumber Dana
Proporsi Danais vs Pendapatan Mandiri
Realisasi per Kawedanan
Anggaran vs Realisasi (Juta Rupiah)
Perhatian: Divisi Perawatan Bangunan overspending 13%.
Widya Pustaka
Digitalisasi Manuskrip
75%
Status: Konservasi 12 Naskah berjalan.
Museum
Revitalisasi Kereta
30%
Status: Menunggu ahli restorasi.
Infrastruktur
Renovasi Bangsal
100%
Status: Selesai tepat waktu.
Monitoring Proyek Strategis
| Nama Proyek | Divisi | Anggaran | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisasi Manuskrip | Widya Pustaka | IDR 150jt | 75% | On Track |
| Revitalisasi Display Kereta | Museum | IDR 300jt | 30% | Delayed |
| Persiapan Jumenengan | Budaya | IDR 500jt | 90% | On Track |